实时热搜: 增值税专用发票隔月红冲扣税款吗

增值税专用发票跨月红冲 增值税专用发票隔月红冲扣税款吗

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增值税专用发票跨月红冲 增值税专用发票隔月红冲扣税款吗 个月红冲我公司开具了一张增值税专用发票,在业务员手中压了2个月一直未给购货方严格地说,“因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内

普通发票 隔2个月红冲 怎么做账1月份开的 普通发票7402 借 银行 贷 主营业务收入 应交税金-销项 2月份1、确认收入 借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b 扩展资料: ①本科目发生应收账款时,按应收金额,借记

上个月的发票做不了废,只能这个月红冲,红冲是什...我公司的发票是电子版的,我想把上个月的有些发票作废,电脑里提示只能上月错开的发票你不能作废,已经确认收入交税了,这个月开红字在本月冲减这笔你交税的收入。红冲就是冲减的意思,是红字发票。 因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内(自专用发票开具之日起180日)向主管税务机关填报

上个月开错的发票下个月红冲怎么做分录销售按正常的做分录: 借:应收账款—XX单位 贷:应交税金—应交增值税(销项税额) 主营业务收入 货到发票未到,做预入库处理,因为已经销售所以要入库,不然无法计算成本 借:原材料(库存商品) 贷:应付账款—暂估 下月来发票后,按发票入账,

发票红冲是什么意思baidu百科中看了,还是有点不明白的地方。 发票红冲一定是一张红字发票发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目。(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)。 红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一

上个月开的发票,本月开红字发票冲销,税款怎么算上个月开的发票,本月开红字发票冲销,税款怎么算用本月开出的红字发票中的销项税冲减本月实现的销项税就行了,红蓝相抵等于没有销项税。

上月开的发票这月要做红冲已经报税怎么办红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以。 红冲发票有二种,一种

发票红冲步骤?上月客户买的东东,这月需要退换,发票已开好并且我司已经认证了,那要1销售方需要申请开具红字专用发票的,销售方应向主管税务机关提交申请单;销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字票通知单管理系统开具通知单;销售方收到通知单后在开票系统中开具红字专用发票。 2当购买方需要开具红字发票

增值税专用发票跨月红冲我公司开具了一张增值税专用发票,在业务员手中压了2个月一直未给购货方严格地说,“因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内

增值税专用发票隔月红冲扣税款吗我们公司上月开了一张金额有误的发票,第二个月对方公司退回,现在只能冲红会相应的冲掉本月销售和销项。 举个列子,假设没有进项,9月份你开票两张 ,一张销售100销项17,一张销售200销项34,那么你9月份销售300销项为,51。 10月份你要开张销售300销项51,同时发现9月份100那张开错了,冲红重开,那么一张负数的销

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